Сальдо на счете 19 после выкупа ОС из лизинга

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ручная проводка
  Д60.1 К 76.5 1296340,94
  Д60.1 К 19.1   233341,46  
  Д 19.1 К 76.5   233341,46  
   Лизинг выплатили, проводили С\ф на аванс и программа формировала проводки Д.68.2 К 76АВ,  сумма на 76.5 закрылась.
   А на сч 19.1 по Дебету висит сумма НДС 233341,46
  
  В самом начале у вас было:  Дт01    Кт76.5  на сумму лизинговых платежей
                                                    Дт19    Кт 76.5  на сумму НДС (от лизинговых платежей)
  
  потом вам выставляли счета-фактуры, может акты, вы их принимали к учету, оплачивали,
                                         при этом амортизация уменьшала сумму лизинговых платежей Дт 76.5   Кт02 (или если следовать точно письму минфина, амортизация должна идти на расходы, а  уменьшать должна сумма текущих месячных платежей Дт76.5    Дт76)
                                        а НДС  Дт19     Кт76.5  нужно было вручную сторнировать на ту сумму, которая была предъявлена в текущих месячных платежах.
  
  Иногда эту проводку Дт 19.1  Кт 76.5 не делают изначале 
  
  Если висит сейчас что-то на 19.1, то что-то должно остаться в пассиве.
• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый вечер! Подскажите, может я что сделала не совсем правильно.ОС на балансе лизингополучателя.Оприходовано ОС документом поступление ОС в программе 1С 7.7:1 .Д 08.4 К 60.1(сумма ОС без НДС) 1296340,942. Д 19.1  К60.1  (Сумма НДС ) 233341,46

  Это понятно.
  
  

  Цитата: Ручная проводкаД60.1 К 76.5 1296340,94Д60.1 К 19.1   233341,46Д 19.1 К 76.5   233341,46

  А это что? Ваши лизинговые начисления, которые вы делали ежемесячно? Вам ежемесячно разве счет-фактуру не выдавали? Почему же не принимали ежемесячно к вычету НДС по счет -фактуре?
  Д 68.02 К 19.01?
  
  

  Цитата: Лизинг выплатили, проводили С\ф на аванс и программаформировала проводки Д.68.2 К 76АВ,  сумма на 76.5 закрылась.А на сч 19.1 по Дебету висит сумма НДС 233341,46Подскажите, как ее закрыть?Заранее спасибо!

  А на основании чего программа это сформировала? Я не совсем поняла.
• При проведении счет фактуры на аванс  программа формировала проводки Д.68.2 К 76АВ сама