ИП на УСН ошибочно выставил счет-фактуру с НДС: как исправить ситуацию?
добрый вечер, в Эльбе появилась задача: "Заплатить налог и отчитаться по НДС за IV квартал 2022 года" ? ранее такой не было, что я должна заплатить и почему? я работаю бех НДС, я ИП на УСН. Счет-фактура была выписана с НДС ошибочно, как исправить ситуацию? спасибо!
Comments
-
Добрый день,
Цитата: Счет-фактура была выписана с НДС ошибочно, как исправить ситуацию?Вы данный с/ф передали контрагенту? Он его принял к учету? -
передали, принял нет, не знаю.
geomech, передали, далее не знаю -
Цитата: передали, далее не знаюТак узнайте, договаривайтесь, что бы контрагент не проводил документ, тогда обойдется, если не договоритесь, то придется платить НДС и сдавать Декларацию (п. 5 ст. 173 НК, п. 5 ст. 174 НК)
-
geomech, прошло уже много времени, почти полтора месяца. точно уже провели вернее всего
-
Цитата: прошло уже много времени, почти полтора месяца. точно уже провели вернее всегоКвартал еще скорее всего не закрыт, спрос не ударит в нос, я бы попробовала, но вам решать, как вам поступать.Цитата: если не договоритесь, то придется платить НДС и сдавать Декларацию (п. 5 ст. 173 НК, п. 5 ст. 174 НК)
