Как учесть в Контур.Бухгалтерии материалы с товарным чеком и кассовым чеком?
Добрый вечер! С Контур бухгалтерией столкнулась впервые. ООО на ОСНО. Были приобретены материалы на сумму 7539 р. В товарном чеке НДС не выделен, а в кассовом чеке 7539 р., сумма НДС 20% 1256,50 р.
Документы проведены в авансовом отчёте, операция 10-71 приобретение ТМЦ, указан контрагент, вбиты названия товара по товарному чеку, почему-то стоит галочка есть счёт-фактура. Списаны материалы операцией "списание ТМЦ на затраты".
В 1с я работаю и там сначала делаю приход тмц - указываю наименование , кол-ву и сумму товара, потом требованием-накладной идет списание, а в авансовом отчёте только номер товарного чека, и сумму. Плюс надо сделать проводку на 91 счёт НДС, ведь он пойдет на расходы, не подлежащие налогообложению.
Я попробовала внести операциями внести документ (прикрепила файл тоже) - в покупках выбрала накладная - выбрала операцию 10-60 поступление материалов от поставщика - проводки 10-60 6282,50р. и 19-60 1256,50р. и вроде по логике потом ручной проводкой в бух. справке сделать НДС на 91 счёт и всё списать на ТМЦ на затраты. В авансовом отчёте выбрать операцию 60-71, указать сумму с НДС, указать поставщика.
Подскажите, пожалуйста, как правильно внести материалы в данной программе?
Документы проведены в авансовом отчёте, операция 10-71 приобретение ТМЦ, указан контрагент, вбиты названия товара по товарному чеку, почему-то стоит галочка есть счёт-фактура. Списаны материалы операцией "списание ТМЦ на затраты".
В 1с я работаю и там сначала делаю приход тмц - указываю наименование , кол-ву и сумму товара, потом требованием-накладной идет списание, а в авансовом отчёте только номер товарного чека, и сумму. Плюс надо сделать проводку на 91 счёт НДС, ведь он пойдет на расходы, не подлежащие налогообложению.
Я попробовала внести операциями внести документ (прикрепила файл тоже) - в покупках выбрала накладная - выбрала операцию 10-60 поступление материалов от поставщика - проводки 10-60 6282,50р. и 19-60 1256,50р. и вроде по логике потом ручной проводкой в бух. справке сделать НДС на 91 счёт и всё списать на ТМЦ на затраты. В авансовом отчёте выбрать операцию 60-71, указать сумму с НДС, указать поставщика.
Подскажите, пожалуйста, как правильно внести материалы в данной программе?
Comments
-
Есть два пути.
Первый. Если поставщик в учёте вас не интересует, то оформляете АО с операцией "Приобретение ТМЦ" без с/ф. НДС попадает на счёт 19.
Второй. Оформляете входящую накладную без с/ф, а также АО с операцией "Оплата поставщику", которым закрываете возникающий долг перед поставщиком.
Затем в обоих случаях бухсправкой списываете НДС с 19-го счёта на прочие расходы с аналитикой "Необлагаемый расход".
По мере необходимости материалы с 10-го счёта списываете документом "Списанием ТМЦ в производство".
